Proceso de compra


318-0020-CDI18

EX-2018-28658864-   -APN-DGA#ACUMAR

Adquisición de elementos de protección personal para agentes de ACUMAR

318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMAR


Información básica del proceso

318-0020-CDI18

Adquisición de elementos de protección personal para agentes de ACUMAR

Adquisición de elementos de protección personal para agentes de ACUMAR

Contratacion Directa

Única

Sin modalidad

Nacional

Peso Argentino

Resolución ACUMAR N° 402/2017

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Orden de compra

Esmeralda 255 2º piso. CABA

60 Días hábiles Acto de apertura

No

Requiere muestrasLugar y periodo de entrega de muestras
Dirección:Esmeralda 255 2º piso. CABA


Requiere imagen (al menos una por cada renglón)

Apartado a: Compulsa Abreviada por monto mayor a M 150 y menor a M 1.300

Autorización del pliego
Autorización de llamado
Acto de apertura
Comisión evaluadora

No

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
318-52-SCO18 Autorizada en Proceso318 - Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones - ACUMARINDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES, FERRETERIA, EQUIPOS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LABNormal11/06/2018

Detalle de productos o servicios

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemDescripciónCantidadAcciones
12.2.22.2.2-388.14 CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE: B, MATERIAL: DE POLIPROPILENO, S/NORMA: IRAM 3620/82, COLOR: BLANCO 240,00 UNIDAD
22.6.22.6.2-268.11 ANTEOJOS DE SEGURIDAD; MARCO: ACRILICO, CRISTALES: POLICARBONATO, CRISTAL: POLICARBONATO, COLOR: SIN VALOR 300,00 UNIDAD
32.2.22.2.2-6729.11 CALZADOS; TIPO: BOTA CAÑA ALTA, MATERIAL: GOMA, SUELA: GOMA, SEXO: UNISEX 205,00 UNIDAD
42.2.22.2.2-6728.79 CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTA PETROLERA, SUELA: POLIURETANO, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO 145,00 UNIDAD
52.2.22.2.2-1035.99 PILOTOS P/LLUVIA; USO: UNISEX, MODELO: RECTO 440,00 UNIDAD
62.2.22.2.2-1629.3 GUANTES; PROTECCION: SIN VALOR, MATERIAL: CUERO DESCARNE, TIPO: 5 DEDOS, INTERIOR: SIN VALOR, CIERRE: SIN, LARGO: HASTA MUÑECA 12, MATERIAL INTERNO: SIN VALOR 30,00 UNIDAD
72.2.22.2.2-1629.5 GUANTES; PROTECCION: P/HIDROCARBUROS, MATERIAL: NITRILO, TIPO: 5 DEDOS, LARGO: HASTA MUÑECA 12, INTERIOR: SIN VALOR, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: SIN VALOR 50,00 UNIDAD
82.2.22.2.2-1629.214 GUANTES; PROTECCION: ALTA TENSION, MATERIAL: SEGUN NORMA IRAM 3604, TIPO: P/ELECTRICIDAD, INTERIOR: AISLANTE, LARGO: MEDIA CAÑA, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: AISLANTE 30,00 UNIDAD
92.4.32.4.3-935.19 PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL: HIPOALERGENICO, PRESENTACION: UNIDAD, ACCESORIO: CORDEL Y TAPONES, NIVEL ATENUACION: NN 29 db, TIPO: INSERTABLES ENDOURALES, ATENUACION: NN 29 db 240,00 UNIDAD
102.9.92.9.9-6122.7 SEMIMASCARAS; TIPO: C/FILTRO P/VAPORES ORGANICOS, MATERIAL: SILICONA 260,00 UNIDAD
112.2.22.2.2-829.209 MAMELUCOS; CIERRE: FRONTAL, BOLSILLO: SIN, TELA: TYVEK 2,00 UNIDAD
122.9.52.9.5-6157.1 FAJAS DE PROTECCION; TIPO: LUMBAR, MATERIAL: ELASTICO, CIERRE: DE VELCRO, ACCESORIOS: TIRADORES Y BALLENAS, ACCESORIO: TIRADORES Y BALLENAS 30,00 UNIDAD


Cronograma

23/07/2018 17:30 Hrs.

24/07/2018 09:00 Hrs.

31/07/2018 15:00 Hrs.

24/07/2018 10:00 Hrs.

06/08/2018 14:55 Hrs.

06/08/2018 15:00 Hrs.

24/07/2018 10:00 Hrs.

03/08/2018 15:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición aprobatoriaFecha creación

IF-2017-27975199-APN-DAJ#ACUMAR

IF-2017-27975199-APN-DAJ#ACUMAR

06/02/2018

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 DE ACUERDO A PCP Y PET Requiere adjuntar documentación electrónica
II. Requisitos técnicos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 DE ACUERDO A PCP Y PET Requiere adjuntar documentación electrónica
III. Requisitos administrativos
Nº de requisito Descripción Tipo de documento
1 DE ACUERDO A PCP Y PET Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2018-35079169-APN-DGA#ACUMAR 23/07/2018

Garantías

Garantía de impugnación a la evaluación
La garantía de impugnación a la evaluación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Garantía de mantenimiento de oferta
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1300 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1300 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.


Información del contrato

ARS - Peso Argentino

$ 898.460,00

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses


Ofertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 21
Ofertas confirmadas: 18

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Adjudicación y OC RS-2019-01869991-APN-ACUMAR#SGP RESOL-2019-8-ACUMAR#SGP 11/01/2019
Autorización pliego DI-2018-35078999-APN-DGA#ACUMAR DI-2018-101-DGA#ACUMAR 23/07/2018
Autorización llamado DI-2018-35078999-APN-DGA#ACUMAR DI-2018-101-DGA#ACUMAR 23/07/2018

Circulares

Fecha de publicaciónTipoAcciones
1 27/07/2018 Con consulta
2 01/08/2018 Con consulta

Actas de apertura

DocumentoFecha creaciónAcciones
Acta de Apertura

6/8/2018

Dictamenes de evaluación de ofertas

DocumentoFecha creaciónEstadoJustificaciónAcciones
Dictamen de Evaluación

19/9/2018

Autorizado

Documento contractual por proveedor

NúmeroNombre proveedorNúmero CUITTipoEstadoFecha perfeccionamientoMontoMoneda
318-1005-OC19 ABC Latinoamericana de Comercialización SA30715066056 Original Rescindido11/1/2019225.885,40Peso Argentino
318-1002-OC19 EZEQUIEL MARTÍN DAWIDOWSKI20305924076 Original Rescindido11/1/2019263.970,00Peso Argentino
318-1004-OC19 Melenzane S.A 30637175706 Original Perfeccionado11/1/20199.160,00Peso Argentino
318-1021-OC19 PATAGONYKA GROUP S.A.30712448012 Siguiente Orden de Mérito Perfeccionado29/4/201986.817,50Peso Argentino
318-1023-OC19 PEPAN S.A.30709192392 Siguiente Orden de Mérito Perfeccionado29/4/201967.740,00Peso Argentino
318-1001-OC19 PM Industrial SRL30711281203 Original Perfeccionado11/1/201911.460,00Peso Argentino
318-1000-OC19 PRENTEX S.A.30583464138 Original Perfeccionado11/1/201932.198,40Peso Argentino
318-1022-OC19 PRENTEX S.A.30583464138 Siguiente Orden de Mérito Perfeccionado29/4/2019147.730,00Peso Argentino
318-1003-OC19 VICLA S.A.33575234319 Original Perfeccionado11/1/2019198.650,00Peso Argentino

Adjudicaciones Siguiente Orden de Mérito

Número solicitudDocumento AsociadoEstadoFecha creación
318-1-SRE19 318-1002-OC19 Finalizada 14/01/2019 06:17:09 p.m.